邯郸市第一医院2023年单位预算信息公开

一、2023年单位预算公开表

1、单位预算收支总表

2、单位预算收入总表

3、单位预算支出总表

4、单位预算财政拨款收支总表

5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表

6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7、单位预算政府基金预算财政拨款支出表

8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2023年预算说明

1、单位职责及机构设置情况

2、单位预算安排的总体情况

3、运行经费安排情况

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

5、绩效预算信息

6、政府采购预算情况

7、国有资产信息

8、名词解释

9、其他需要说明的

单位预算收支总表

361027邯郸市第一医院			预算年度：2023		单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
5	五、事业收入	180588.70	五、教育支出
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	180588.70
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费
32	本年收入合计	180588.70	本年支出合计	180588.70
33	上年结转结余		年终结转结余
34	收入总计	180588.70	支出总计	180588.70

单位预算收入总表

361027邯郸市第一医院

预算年度：2023

单位：万元

序号

功能分类科目

合计

本年收入

上年结转

科目编码

科目名称

小计

财政拨款收入

财政专户收入

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

合计

180588.70

210

卫生健康支出

180588.70

21002

公立医院

180588.70

2100201

综合医院

180588.70

单位预算支出总表

361027邯郸市第一医院							预算年度：2023
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出		上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5	6		7	8
1		合计	180588.70		180588.70
2	210	卫生健康支出	180588.70		180588.70
3	21002	公立医院	180588.70		180588.70
4	2100201	综合医院	180588.70		180588.70

单位预算财政拨款收支总表

361027邯郸市第一医院			预算年度：2023
序号	收入			支出
序号	项目	金额		项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2		3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款			一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款			二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款			三、国防支出
4				四、公共安全支出
5				五、教育支出
6				六、科学技术支出
7				七、文化旅游体育与传媒支出
8				八、社会保障和就业支出
9				九、社会保险基金支出
10				十、卫生健康支出
11				十一、节能环保支出
12				十二、城乡社区支出
13				十三、农林水支出
14				十四、交通运输支出
15				十五、资源勘探工业信息等支出
16				十六、商业服务业等支出
17				十七、金融支出
18				十八、援助其他地区支出
19				十九、自然资源海洋气象等支出
20				二十、住房保障支出
21				二十一、粮油物资储备支出
22				二十二、国有资本经营预算支出
23				二十三、灾害防治及应急管理支出
24				二十四、预备费
25				二十五、其他支出
26				二十六、转移性支出
27				二十七、债务还本支出
28				二十八、债务付息支出
29				二十九、债务发行费用支出
30				三十、抗疫特别国债安排的支出
31				三十一、上划地方政府债券本金利息服务费
32	本年收入合计			本年支出合计
33	年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款
35	二、政府性基金预算拨款
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计			支出总计

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361027邯郸市第一医院预算年度：2023						单位：万元
序号	功能分类科目	合计	合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361027邯郸市第一医院						预算年度：2023
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361027邯郸市第一医院					预算年度：2023
序号	功能分类科目		合计	基本支出		项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4		5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361027邯郸市第一医院				预算年度：2023
序号	功能分类科目		合计		基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3		4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361027邯郸市第一医院				预算年度：2023			单位：万元
序号	项目	资金性质
		合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3		4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

邯郸市第一医院2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市第一医院2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）承担院校医学教育、毕业后医学教育（含住院医师规范化培训、专科医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

（六）按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（九）开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

（十）承担上级党委和政府交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市第一医院	事业	正处（县）级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

1、收入证明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入180588.70万元，其中，一般公共预算收入0万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，事业收入单位资金180588.70万元，，其他收入0万元。

2、支出证明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市第一医院单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算180588.70万元，包括人员经费0万元，日常公用经费0万元；项目支出180588.70万元。

比上年增减情况

2023年预算收支安排180588.70万元，较2022年预算减少14699.38万元，其中项目支出减少14699.38万元，人员经费减少0万元，公用经费减少0万元，主要是2023年按照财政要求预算编制到项目资金。

三、机关运行经费安排情况

单位是事业单位无机关运行费用

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，本单位财政拨款“三公”经费预算按排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2022年相比无增减变化。

预算绩效信息

ZY-医院2022年预算资金绩效目标表

绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）
绩效目标	目标1	满足医院可持续发展
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	符号	单位（文字描述）	指标确定依据
产出指标	数量指标	支出控制在预算总额内	支出控制在预算总额内	文字描述	支出控制在预算总额内	医院预算方案
	质量指标	在预算范围内列支	在预算范围内列支	文字描述	在预算范围内列支	医院预算方案
	时效指标	支出控制在时效范围内	支出控制在时效范围内	文字描述	支出控制在时效范围内	医院预算方案
	成本指标	严格控制医院成本，不超日常公用经费预算总额	严格控制医院成本，不超日常公用经费预算总额	文字描述	严格控制医院成本，不超日常公用经费预算总额	医院预算方案
效益指标	经济效益指标	支出控制在预算内	支出控制在预算内	文字描述	支出控制在预算内	医院预算方案



满意度指标	服务对象满意度指标	提高医疗服务水平，满足患者需求	提高医疗服务水平，满足患者需求	文字描述	提高医疗服务水平，满足患者需求	医院预算方案

绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）
绩效目标	目标1	满足医院可持续发展
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	符号	单位（文字描述）	指标确定依据
产出指标	数量指标	控制预算范围内	控制预算范围内	文字描述	按照采购目录数量采购	医院政府采购预算
	质量指标	采购产品质量保障	采购产品质量保障	文字描述	采购产品质量保障	医院政府采购预算
	时效指标	按时间完成采购计划	按时间完成采购计划	文字描述	按时间完成采购计划	医院政府采购预算
	成本指标	严格控制成本，不超出预算	严格控制成本，不超出预算	文字描述	严格控制成本，不超出预算	医院政府采购预算
效益指标	经济效益指标	提高政府采购资金使用效率	提高政府采购资金使用效率	文字描述	提高政府采购资金使用效率	医院政府采购预算



满意度指标	服务对象满意度指标	提高医疗服务能力，满足患者需求	提高医疗服务能力，满足患者需求	文字描述	提高医疗服务能力，满足患者需求	医院政府采购预算

2、ZY-医院2022年政府采购资金绩效目标表

六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市第一医院安排政府采购预算18718.47万元。具体内容见下表。

361027邯郸市第一医院							单位：万元
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	2023年预留中小微企业份额
ZY—医院2023年政府采购资金	18718.47	OA办公管理系统	A02010803	项	1	80	80					80
ZY—医院2023年政府采购资金	18718.47	网络安全类设备	A020103	项	1	100	100					100
ZY—医院2023年政府采购资金	18718.47	网络安全类软件	A02010805	项	1	40	40					40
ZY—医院2023年政府采购资金	18718.47	核酸实时上传系统	A02010803	项	1	0.9	0.9					0.9
ZY—医院2023年政府采购资金	18718.47	智慧管理-HRP	A02010803	项	1	100	100					100
ZY—医院2023年政府采购资金	18718.47	智慧服务-统一支付平台	A02010803	项	1	23.2	23.2					23.2
ZY—医院2023年政府采购资金	18718.47	智慧医疗-电子病历五级完善	A02010803	项	1	200	200					200
ZY—医院2023年政府采购资金	18718.47	智慧管理-其他类	A02010803	项	1	20	20					20
ZY—医院2023年政府采购资金	18718.47	智慧医疗-其他类	A02010803	项	1	50	50					50
ZY—医院2023年政府采购资金	18718.47	智慧服务-其他类	A02010803	项	1	30	30					30
ZY—医院2023年政府采购资金	18718.47	病案数字化项目服务器、存储	A020101	项	1	15	15					15
ZY—医院2023年政府采购资金	18718.47	智慧服务-互联网医院	A02010803	项	1	50	50					50
ZY—医院2023年政府采购资金	18718.47	机房、网络设备	A020101	项	1	100	100					100
ZY—医院2023年政府采购资金	18718.47	邯郸市第一医院新建职工食堂	A010299	项	1	400	400					400
ZY—医院2023年政府采购资金	18718.47	纺医黄码病区新建房屋	A010299	项	1	70	70					70
ZY—医院2023年政府采购资金	18718.47	纺医办公楼钢构板房	A010299	项	1	120	120					120
ZY—医院2023年政府采购资金	18718.47	安全设备购置费	A02091107	项	1	7	7					7
ZY—医院2023年政府采购资金	18718.47	保安服务费	C0810	项	1	318	318					318
ZY—医院2023年政府采购资金	18718.47	办公桌	A060205	个	10	0.0896	0.896					0.896
ZY—医院2023年政府采购资金	18718.47	门	A100701	扇	20	0.32	6.4					6.4
ZY—医院2023年政府采购资金	18718.47	数码相机	A0202050101	台	1	0.5	0.5					0.5
ZY—医院2023年政府采购资金	18718.47	鞋柜	A060501	个	7	0.2	1.4					1.4
ZY—医院2023年政府采购资金	18718.47	自助饮水设备	A02061807	台	2	0.05	0.1					0.1
ZY—医院2023年政府采购资金	18718.47	热水器	A02061808	台	1	0.506	0.506					0.506
ZY—医院2023年政府采购资金	18718.47	洗衣机	A0206180301	台	1	0.61	0.61					0.61
ZY—医院2023年政府采购资金	18718.47	空调	A0206180203	台	2	0.3	0.6					0.6
ZY—医院2023年政府采购资金	18718.47	柜机空调	A0206180203	台	1	0.655	0.655					0.655
ZY—医院2023年政府采购资金	18718.47	柜机空调	A0206180203	台	3	1.686	5.058					5.058
ZY—医院2023年政府采购资金	18718.47	冰箱	A0206180101	台	2	0.185	0.37					0.37
ZY—医院2023年政府采购资金	18718.47	冰箱	A0206180101	台	4	0.36	1.44					1.44
ZY—医院2023年政府采购资金	18718.47	医用冷藏箱	A0206180102	台	1	2.0151	2.0151					2.0151
ZY—医院2023年政府采购资金	18718.47	医用冷藏箱	A0206180102	台	3	0.951	2.853					2.853
ZY—医院2023年政府采购资金	18718.47	医用冷藏箱	A0206180102	台	1	3.05	3.05					3.05
ZY—医院2023年政府采购资金	18718.47	超低温冷冻储藏箱	A0206180102	台	1	2.31	2.31					2.31
ZY—医院2023年政府采购资金	18718.47	电视	A02091001	台	3	0.4865	1.459					1.459
ZY—医院2023年政府采购资金	18718.47	电视	A02091001	台	4	0.198	0.792					0.792
ZY—医院2023年政府采购资金	18718.47	光波炉	A02061805	台	3	0.098	0.294					0.294
ZY—医院2023年政府采购资金	18718.47	微波炉	A02061805	台	8	0.086	0.688					0.688
ZY—医院2023年政府采购资金	18718.47	上下床	A060101	个	35	0.0965	3.3775					3.3775
ZY—医院2023年政府采购资金	18718.47	办公桌	A060205	个	3	0.126	0.378					0.378
ZY—医院2023年政府采购资金	18718.47	办公桌	A060205	个	15	0.138	2.07					2.07
ZY—医院2023年政府采购资金	18718.47	办公桌	A060205	个	2	0.156	0.312					0.312
ZY—医院2023年政府采购资金	18718.47	电脑桌	A060205	个	12	0.126	1.512					1.512
ZY—医院2023年政府采购资金	18718.47	电脑桌	A060205	个	2	0.138	0.276					0.276
ZY—医院2023年政府采购资金	18718.47	门禁	A0201060806	套	10	0.2	2					2
ZY—医院2023年政府采购资金	18718.47	办公桌	A060205	张	10	0.099	0.99					0.99
ZY—医院2023年政府采购资金	18718.47	电脑桌	A060205	张	23	0.078	1.794					1.794
ZY—医院2023年政府采购资金	18718.47	电脑桌	A060205	张	31	0.086	2.666					2.666
ZY—医院2023年政府采购资金	18718.47	转椅	A060301	把	109	0.089	9.701					9.701
ZY—医院2023年政府采购资金	18718.47	更衣柜	A060503	件	43	0.0885	3.8055					3.8055
ZY—医院2023年政府采购资金	18718.47	文件柜	A060503	件	17	0.0885	1.5045					1.5045
ZY—医院2023年政府采购资金	18718.47	值班床	A060101	个	4	0.095	0.38					0.38
ZY—医院2023年政府采购资金	18718.47	单人沙发	A060402	个	8	0.116	0.928					0.928
ZY—医院2023年政府采购资金	18718.47	不锈钢治疗车	A0203120102	台	1	0.23	0.23					0.23
ZY—医院2023年政府采购资金	18718.47	轮椅	A060301	个	2	0.0757	0.1514					0.1514
ZY—医院2023年政府采购资金	18718.47	液压移动餐桌	A060201	个	4	0.075	0.3					0.3
ZY—医院2023年政府采购资金	18718.47	不锈钢诊察床	A060101	个	8	0.215	1.72					1.72
ZY—医院2023年政府采购资金	18718.47	不锈钢平车	A0203120102	辆	1	0.65	0.65					0.65
ZY—医院2023年政府采购资金	18718.47	不锈钢抢救车	A0203120102	辆	1	0.456	0.456					0.456
ZY—医院2023年政府采购资金	18718.47	单摇病床	A060199	张	120	0.16	19.2					19.2
ZY—医院2023年政府采购资金	18718.47	pvc加厚4座排椅	A060301	套	49	0.268	13.132					13.132
ZY—医院2023年政府采购资金	18718.47	餐桌	A060201	个	2	0.2	0.4					0.4
ZY—医院2023年政府采购资金	18718.47	工作台	A060201	个	10	0.2	2					2
ZY—医院2023年政府采购资金	18718.47